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　　一、2024年地方财政一般公共预算执行情况

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对错综复杂的经济形势，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，锚定市委“建典型 作示范 全力建设省‘百县千镇万村高质量发展工程’典型县”的中心任务，以拔头筹、争上游的奋进姿态，积极培植财源，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，确保镇财政运行情况基本平稳。

　　2024年，我镇镇级一般公共预算收入完成11,705万元，为年度预算的95.57%。收入的主要项目是：

　　1.税收收入11,155万元；

　　2.非税收入550万元。

　　2024年全年一般公共预算支出完成17,139万元，为年度预算的111.18%。支出的主要项目是：

　　1.一般公共服务支出1,235万元；

　　2.公共安全支出626万元；

　　3.教育支出5,535万元；

　　4.文化旅游体育与传媒支出4万元；

　　5.社会保障与就业支出2,910万元；

　　6.卫生健康支出1,723万元；

　　7.城乡社区支出393万元；

　　8.农林水事务支出4,281万元；

　　9.国防支出3万元；

　　10.住房保障支出422万元；

　　11.灾害防治及应急管理支出6万元。

　　2024年镇级一般公共预算收入11,705万元，加上一般性转移支付收入121万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，体制补助收入264万元，其他转移支付收入8,950万元，上年结余0万元，财政总收入21,315万元。一般公共预算支出17,139万元，上解上级财政支出4,176万元，财政总支出21,315万元，年终滚存结余0万元。总体收支平衡。

　　2024年镇级政府性基金收入2,190万元，完成年度预算的95.24%，加上基金转移支付收入434万元，总收入2,624万元。政府性基金支出2,624万元，其中城乡社区支出2,232万元，农林水支出40万元，上解上级财政支出352万元，年终结余0万元，收支平衡。

　　2024年，根据年度预算收支平衡情况，镇预算调整方案已提交镇十七届人大七次会议批准通过。政府性基金预算收支从年初预算的1,000万元调整为2,300万元，主要是下半年新增阳江三山岛海上风电柔直输电工程（陆上工程）鹤山古劳换流站项目，形成国有土地使用权出让金收入增加1,300万元。调增的1,300万元支出用于安排我镇下半年供地前期费用、镇环卫绿化等基础设施运维等项目支出。

　　（一）构建协同收入征管网络，稳固财政收入基石

　　围绕全年目标抓好组织收入，形成积极向上的奋进态势。一是搭建财税联动“高速路”，强化部门协同作战。通过定期召开财税联席会议，深度剖析收入形势，精准解决征管难题，促使税收收入及时足额入库，形成高效征管合力。二是启动税源监控“预警器”，加强常规性税源管理和税源动态分析。对重点企业、重点税源实施精准跟踪，加大对其的监控力度，实时掌握企业生产经营及纳税动态。推进税收协同共治，确保税源颗粒归仓。三是严守非税征管“责任田”，挖掘非税收入来源。加强对大额非税项目的跟踪落实，对行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入进行精细化收缴管理，保障非税收入依法依规征收，夯实财政收入基础。

　　（二）聚焦民生与发展，优化财政支出布局

　　持续优化财政支出管理。每月定期研究财政预算执行情况，坚持有保有压有调整，从严从紧安排支出预算。一是秉持民生优先“指南针”，将人民需求置顶。加大对教育、医疗、社会保障和就业等民生领域的投入力度，扎实推进民生实事，持续兜牢民生底线，2024年，我镇民生类支出15,275万元，占一般公共预算支出的89.06%。二是锚定重点促发展“定盘星”，聚焦高质量发展的首要任务。2024年度，我镇支出“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金共2265万元；获得“百千万工程”考核奖励资金（江门鹤山市）1258万，主要用于古劳镇“百千万工程”重点任务领域项目；成功申报专项债券资金2500万元用于古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目。三是筑牢节支降耗“防火墙”，牢固树立过“紧日子”思想。按照《鹤山市本级贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”实施方案》文件要求，严格管控一般性支出，强化预算约束，严控“三公”经费，降低行政运行成本，优化财政资金配置。

　　（三）深化财政管理改革，提升资金使用效益

　　一是推进财政资金管理“新变革”，完善财政资金管理方法。认真执行上级制定出台的一系列财政资金管理办法，推进财务管理规范化，加强资金管理和会计监督。二是开启绩效管理“新征程”，将绩效管理全方位融入资金使用流程。结合“数字财政”建设，推进绩效评价和项目库管理，强化绩效理念，突出绩效导向，充分发挥财政“大刀队”作用。2024年我镇开展了2个政府投资项目的财政事前绩效评估，分别为省道S270至华侨城园区连接线工程和沿江工业区污水管网建设工程。其中省道S270至华侨城园区连接线工程核减预算规模459.61万元，压降比例14.39%，从源头上强化成本管控约束，压减不合理、不必要支出，切实提升财政资金使用效益。三是过好债务风险“安全关”，加强政府债务风险防控。将防范化解政府债务风险作为财政管理工作的重中之重，积极化解存量政府投资项目、政府采购的债务，坚决制止各类违法违规或变相举债行为，全力以赴把债务率控制在安全线以内。

　　二、2025年财政一般公共预算草案

　　2025年是“十四五”规划收官之年，是“百县千镇万村高质量发展工程”初见成效的关键一年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。今年工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展。

　　根据上述指导思想，今年我镇镇级一般公共预算收入计划完成12,801万元，具体项目完成额度如下：

　　1.税收收入10,447万元；

　　2.非税收入2,354万元。

　　2025年我镇镇级一般公共预算收入计划完成12,801万元，加上财政转移支付补助收入121万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，体制补助收入264万元，其他转移支付5,054万元（最终以市财政决算为准），剔除上解上级财政支出3,631万元，全镇可支配财力14,884万元，拟全部安排支出，具体安排如下：

　　1.一般公共服务支出1,698万元；

　　2.国防支出17万元；

　　3.公共安全支出633万元；

　　4.教育支出5,111万元；

　　5.文化旅游体育与传媒支出5万元；

　　6.社会保障与就业支出2,990万元；

　　7.卫生健康支出2,078万元；

　　8.城乡社区支出186万元；

　　9.农林水事务支出958万元；

　　10.交通运输支出10万元；

　　11.住房保障支出1,186万元；

　　15.灾害防治及应急管理支出12万元。

　　2025年我镇政府性基金预算收入计划完成8,900万元，其中：国有土地使用权出让金收入8,400万元，污水处理费收入500万元。上年结余0万元，政府性基金预算支出8,900万元，拟用于城乡社区支出和换流站项目征地补偿支出，其中用于污水处理费安排的支出500万元。

　　三、迎难而上，开拓创新，确保完成2025年预算任务

　　2025年，古劳镇财政锚定高质量发展首要任务，主要采取以下措施：

　　（一）强化收入组织管理，增强财政保障能力

　　坚持问题导向，强化使命担当，将增加财政收入、保障运转资金需求作为当前财政工作的重中之重，全力以赴做好财政收入组织工作，确保各项增收举措落到实处。加强与税务部门的沟通协作，及时掌握我镇财税形势，确保税收及时足额征收入库。落实高质量产业发展扶持政策，强化重点企业、项目跟踪服务，培育优质财源。及时了解镇域内企业资产、股权转让、对外投资、工业厂房出租等相关信息，掌握特殊税源纳税状况，关注税收新的增长点。关注储备地块的出让和已交易房产办证进度，争取相关税费尽快入库，多措并举增强财政持续运转能力。

　　（二）加大财政统筹力度，服务经济社会发展

　　坚持厉行节约，树牢过“紧日子”思想，规范支出标准，科学把握支出进度，压减一般性支出，降低行政运行成本。强化预算约束，严禁无预算超预算的支出。同时，集中有限财力用在保民生紧要处、用在稳增长关键处，全力以赴保“三保”。强化“三保”预算执行约束和运行监测，确保财政平稳运行。坚持尽力而为、量力而行，在就业、教育、医疗、养老、住房保障、人居环境等方面保障投入、精准服务，稳步推进基本公共服务均等化，提升群众获得感和幸福指数。支持“百千万工程”加力提速，统筹推进城乡融合和区域协调发展。统筹用好各级财政资金补短板、强弱项、促发展，争取上级资金支持典型镇村培育建设，持续提升居民生活品质。

　　（三）优化财政管理模式，助力经济高质量发展

　　一是以“提质增效”为发力点。进一步向内挖潜，切实提高财政资源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原则，运用零基预算理念科学核定支出。实行预算绩效管理，把钱用在“刀刃上”，用在“紧要处”。二是强化资产、资源整合。聚焦为“百千万工程”统筹资金的目标，全面统计、盘活镇属资产和资源，发挥镇属企业示范引领作用，引导社会力量投资古劳重大项目建设，多渠道创新资金使用方式，促进资金管理使用提质增效，不断推进巩固拓展省“百千万工程”典型镇建设成果。三是按照上级要求完善各财政系统的管理工作。积极配合鹤山市财政局工作安排，抓好“数字财政”系统建设工作，充分利用行政事业单位国有资产系统管理功能，发挥财政票据管理系统的监管作用，熟悉各系统业务流程，增强主动服务意识，不断提升财政数字化、精细化管理水平，为决策部署提供强有力的数据参考。

　　按照预算法有关规定，预算年度开始后，在2025年预算草案批准前，可安排镇基本支出、上一年度结转支出等必须支出。截至2月28日，共安排一般公共预算支出3,463.94万元、政府性基金预算支出8,377.75万元，政府性基金预算支出中主要是换流站项目征地补偿支出。

　　各位代表，新一年的财政工作机遇和挑战并存，我们将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督和指导，认真听取社会各界的建议和意见，积极进取，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难、开拓创新，为将古劳建设成为珠三角文旅特色镇而努力奋斗。

　　附件： 1.古劳镇2024年一般公共预算收支预算执行表

　　            2.古劳镇2024年政府性基金预算收支预算执行表

　　            3.古劳镇2025年一般公共预算收支预算表

　　            4.古劳镇2025年政府性基金预算收支预算表